| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018238 |
16.10.2018 |
Zber, doprava a separácia triedeného odpadu za september 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
181.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184514213 |
16.10.2018 |
Voda za obdobie od 06.07.2018-05.10.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184514287 |
16.10.2018 |
Voda za obdobie od 06.09.2018-05.10.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18045 |
16.10.2018 |
Statický posudok "Múrik oplotenia a vstupu ZŠ" |
Ing. Vladimír Mrázek |
37838831 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18100047 |
16.10.2018 |
Mapa 1. Československej republiky polaminovaný podklad |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8217926222 |
16.10.2018 |
Telefón : 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
77.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
701310367 |
16.10.2018 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101810497 |
16.10.2018 |
Odber a výkon skúšok vody ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
41.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
923825 |
16.10.2018 |
Daňové tlačivá |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
22.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811175833 |
16.10.2018 |
Elektrina za obdobie od 01.09.2018-30.09.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
31.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801559 |
16.10.2018 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
297.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800345 |
16.10.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
286.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1839 |
15.10.2018 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
180102332 |
12.10.2018 |
Čaje ŠJ |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
80.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670831209 |
12.10.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18509 |
12.10.2018 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
258.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181286 |
12.10.2018 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
58.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670830756 |
12.10.2018 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
55.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670830623 |
12.10.2018 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405248512 |
9.10.2018 |
Poistka od 10.10.2018 - 09.10.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
1,178.45 EUR |
Slovensky
