| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20180692 |
25.7.2018 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11805304 |
25.7.2018 |
Oprava konvektomatu |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
213.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018158 |
25.7.2018 |
Zber , doprava, separácia triedeného odpadu za druhý kvartál 2018 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
205.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201801 |
25.7.2018 |
Demontáž AZC strešnej krytiny z budovy ZŠ a MŠ Rudník |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
5,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1011300 |
24.7.2018 |
Zelenina a ovocie |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
200.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1829 |
18.7.2018 |
Projektová dokumentácia na územné konanie - IBV Machlové - elektroenergetika |
EP Servis s.r.o. |
47981041 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
8284 šk/2018 |
13.7.2018 |
Poskytnutie dotácie |
Mesto Myjava |
00309745 |
350.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212048580 |
13.7.2018 |
Tel.: 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184336828 |
13.7.2018 |
Voda za obdobie od 06.06.2018-05.07.2018 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4184336743 |
13.7.2018 |
Voda za obdobie od 06.04.2018-05.07.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
15.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182207056 |
13.7.2018 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180868 |
12.7.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18359 |
12.7.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
203.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18379 |
12.7.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
22.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191033088 |
12.7.2018 |
Maslo čerstvé, mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
59.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2811120327 |
12.7.2018 |
Elektrina za obdobie 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
18.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212048580 |
12.7.2018 |
Tel. 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.7.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
12.7.2018 |
Mobily za obdobie od 17.6.2018-16.7.2018 (0905/127630, 0911/899227, 0908/394554) |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
36.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800798 |
12.7.2018 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
342.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181005055 |
12.7.2018 |
Vyjadrenie k IBV Machlové |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
Slovensky
