| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1825 |
12.6.2018 |
Triedna kniha MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
3 |
12.6.2018 |
Poskytovanie audítorských služieb |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833811 |
8.6.2018 |
Doplatok za expedíciu Obecných novín na rok 2018 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
20.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
18307 |
7.6.2018 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
248.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180718 |
7.6.2018 |
Chlieb a pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
80.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191028138 |
7.6.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
14.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191027280 |
7.6.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
7.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191027281 |
7.6.2018 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
29.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1824 |
7.6.2018 |
Čistenie |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
601800203 |
7.6.2018 |
Zásah servisného technika |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
63.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018-184 |
7.6.2018 |
Obhliadka kanalizácie a čistenie |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
294.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/039 |
7.6.2018 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
383.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9180457 |
7.6.2018 |
Team Viewer k programu WinCITY Registratúra, Dane a Odpady, Evidencia obyvateľov-odblokovanie a... |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
803226759 |
7.6.2018 |
Predplatné časopis Predškolská výchova č. 1/2018-2/2018 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7269092737 |
7.6.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7269092738 |
7.6.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2018-30.06.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
17042018 |
5.6.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Sergii Kutulup |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1823 |
5.6.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Ing. Antolík Milan - Minor |
17483425 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Iná |
ZO/2018A8959-1 |
5.6.2018 |
Úprava postupu práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri... |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670818740 |
4.6.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
92.23 EUR |
Slovensky
