| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1923 |
10.4.2019 |
Big bag - plasty |
FEREX |
|
345.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-194040 |
9.4.2019 |
Odmena za výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
6.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190562 |
9.4.2019 |
Spotrebný materiál - KD |
Evitabridal s.r.o. |
47517247 |
35.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2019 |
9.4.2019 |
Obrusy KD |
Vojtech Kulman |
43303501 |
273.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV19018 |
9.4.2019 |
Výmena strešnej krytiny a odkvapového systému |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
10,734.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019008 |
9.4.2019 |
Vyhotovenie geodetických prác- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie v k.ú. Rudník... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019009 |
9.4.2019 |
Vyhotovenie geodetických prác - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie od súp. č.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190101 |
9.4.2019 |
Vlajky SR, EU |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190100 |
9.4.2019 |
Vlajky SR a EU |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900064 |
9.4.2019 |
Kanálový poklop, dvere ŠJ |
HotFer, spol. s r.o. |
44694474 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201901 |
9.4.2019 |
ZŠ telocvičňa |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
4,152.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190002 |
9.4.2019 |
Práce podľa zmluvy "Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" |
Marián Ficel FIT-THERM |
33702632 |
15,096.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671900748 |
9.4.2019 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
4.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
671900750 |
9.4.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
23.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190281 |
9.4.2019 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4019900029 |
9.4.2019 |
Vystúpenie FK Kopaničiar dňa 30.3.2019 |
Mesto Myjava |
00309745 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019147 |
9.4.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za marec 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911077992 |
9.4.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
284.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230107689 |
9.4.2019 |
Telefóny: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670911999 |
8.4.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
77.07 EUR |
Slovensky
