| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670914356 |
9.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1012190 |
9.5.2019 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
213.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670915157 |
9.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
117.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190584 |
9.5.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
75.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
19297 |
9.5.2019 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
212.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670906522 |
9.5.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
118.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670906564 |
9.5.2019 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
8.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191105946 |
9.5.2019 |
Maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
61.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191105945 |
9.5.2019 |
Mlieko, tvaroh |
RAJO a.s. |
31329519 |
5.64 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
6/2019/A |
9.5.2019 |
Nájom nebytových priestorov |
Simona Moravcová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1926 |
7.5.2019 |
Office 2016 - OcÚ |
ab-com.sk |
|
118.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019216 |
7.5.2019 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie apríl 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011900598 |
7.5.2019 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
965.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191103019 |
3.5.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
60.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191103018 |
3.5.2019 |
Jogurty ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
1.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00307615484 |
3.5.2019 |
Mobily za obdobie od 17.4.2019-16.5.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
39.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180056 |
3.5.2019 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8677577538 |
3.5.2019 |
Zemný plyn od 01.05.2019 do 31.05.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019051385 |
3.5.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4013900054 |
3.5.2019 |
Náklady za prevádzku cintorínov za rok 2018 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1,533.68 EUR |
Slovensky
