| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
257-1/2019/A/11 |
19.9.2019 |
Prenájom nebytových priestorov |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
000001 |
18.9.2019 |
Zmena termínu dokončenia stavebných prác. |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191233 |
18.9.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
50,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670927708 |
18.9.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
61,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019012 |
18.9.2019 |
Závesovina do KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
2 576,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1941 |
17.9.2019 |
Archívne škatule |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
13,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1940 |
16.9.2019 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
250-1/2019/A/10 |
13.9.2019 |
Nájom nebytových priestorov |
Hana Plencnerová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
156/2019/NB |
12.9.2019 |
Prenájom nájomného bytu |
Jana Málková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901864 |
12.9.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670926884 |
12.9.2019 |
Mrazené krabie tyčinky |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670926900 |
12.9.2019 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
23,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191135260 |
12.9.2019 |
Mliečne potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
7,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102019025 |
12.9.2019 |
Projekt pre územné rozhodnutie pre stavu "Infraštruktúra IBV Rudník", Požiarna ochrana pre... |
expensa spol. s r.o. |
47056070 |
1 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190053 |
12.9.2019 |
Detský plot z drevotriesky |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-1010509101 |
12.9.2019 |
Telefóny za obdobie od 01.09.2019-30.09.2019 (034/6215620, 6215624,net) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911186581 |
12.9.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.08.2019-31.08.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
100,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4194490496 |
12.9.2019 |
Voda za obdobie od 06.08.2019-05.09.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190024 |
12.9.2019 |
Učebnice na anglický jazyk - ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
104,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1938 |
11.9.2019 |
Kalibrácia mechanických kuchynských váh - ŠJ |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
0,00 |