| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
-6806864999 |
3.5.2019 |
Poistenie motorového vozidla MY112AS, poistná zmluva č. 6806864999 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
175.95 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
39 399 |
2.5.2019 |
Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Rudník |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
78/ZML/HLZ/2023 |
1.5.2019 |
Telefóny |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1925 |
30.4.2019 |
Tlačiareň SAMSUNG Mono Laser Printer SL-M3820ND/SEE |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
290.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
19-452-00749 |
30.4.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191062272 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191062271 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
34.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191062273 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 3.7.2018-5.4.2019 (Rudník - DHZ cvičisko) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
51.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191061221 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 11.3.19-10.4.19 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
31.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191061222 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
141.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191061223 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191061224 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 11.3.2019-10.4.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019024 |
23.4.2019 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
214.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191063645 |
23.4.2019 |
Voda za obdobie od 6.4.2018-5.4.2019 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
11.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190138 |
23.4.2019 |
Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia" v týždenníku Kopaničiar expres č. 12 a 13/2019 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190448 |
23.4.2019 |
Big Bag 90x90x160 - plasty |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
361.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019007 |
23.4.2019 |
Vinylová podlaha, OSB doska, podložka s parozábranou |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
2,457.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
23.4.2019 |
Montáž OSB dosiek, montáž podlahy, prípravné práce |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
574.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191102046 |
23.4.2019 |
Mlieko ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
3.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191102047 |
23.4.2019 |
Maslo tradičné ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
30.80 EUR |
Slovensky
