Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200767 | 1.8.2022 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 70,04 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2011/NP | 26.9.2011 | Nájom nebytových priestorov | LABRANZA, s.r.o. | 44055277 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z920140082 | 3.4.2014 | Elektronická šablóna POH obce do 2000 obyvateľov - akcia | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2014 | 14035 | 9.10.2014 | Inventár hračiek do MŠ | MALUNET s.r.o. | 27858162 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 26/2017 | 18.3.2017 | Košikári 2017 | Mgr. Peter Obuch, PhD. | 70,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 24/2018 | 16.3.2018 | Nevšedné podoby prútia 2018 | Anna Cáfalová | 70,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 072021 | 15.7.2021 | Maliarske práce - MŠ | Peter Špót | 41836987 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211489 | 2.9.2021 | SIKA CERAM 255 Flex 25 kg | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 13/ZML/HLZ/2022 | 8.4.2022 | Nevšedné podoby prútia 2022 | Anna Cáfalová | 70,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 22/ZML/HLZ/2022 | 6.6.2022 | Deň detí - Cesta lesných škriatkov v obci Rudník | Mgr. Katarína Gogová Vitková | 70,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 622109 | 27.9.2022 | Oprava rozhlasu | TESA servis | 36963160 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023079 | 12.9.2023 | Školenie - Hygiena potravín ŠJ | Ing. Martina Bakošová | 46252592 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 213/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Anežka Škundová | 70,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 304/ZML/HLZ/2025 | 11.4.2025 | Nevšedné podoby prútia | Anežka Škundová | 70,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 423/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Nevšedné podoby prútia 2026 | Anežka Lišková | 70,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7744993823 | 9.1.2013 | Hlasové služby - telefónne číslo 034/6215622, 6215624, internet | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 69,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200125364 | 28.5.2012 | Voda Rudník 380 - obdobie od 12.4.2012 - 11.05.2012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200125364 | 4.7.2012 | Voda 12.5.-11.6.2012 Rudník 380 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200125364 | 2.8.2012 | Voda za obdobie 12.6.12-11.7.12, vodomer č. 02757302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200125364 | 22.8.2012 | Voda 12.7.12 - 11.8.12 Rudník č. 380 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,94 EUR |