| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2779091427 |
13.11.2015 |
Tel.č.: 621 5620, 621 5624, net za obdobie od 01.10.2015 - 31.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0751807174 |
2.8.2013 |
Telefónne čísla : 034/621 5622, 621 5624, internet za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0748913253 |
12.4.2013 |
Biznis ISDN Uni, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3783674626 |
3.5.2016 |
Telefónne číslo 6215620, 6215624 za obdobie od 01.03.2016 - 31.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
29.1.2013 |
Voda od 12.12.12-11.1.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
20.2.2013 |
Voda za obdobie od 12.1.2013 - 11.2.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313221554 |
5.4.2013 |
Voda za obdobie od 12.2.2013 - 11.3.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670728134 |
27.9.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8215945868 |
10.9.2018 |
Tel. 034/6215624, 6215620, net za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20193756 |
6.12.2019 |
Materiál stavebný |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
70,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210816 |
8.7.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
70,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130664 |
26.3.2013 |
Pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
70,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114136366 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-13.5.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314320633 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-9.5.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314371294 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie od 10.5.14-9.6.14 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314420917 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 10.6.14-9.7.14 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314468821 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.7.2014 - 9.8.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314518859 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.8.2014 - 9.9.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314569367 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 10.9.14 - 9.10.14 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314614900 |
9.12.2014 |
Voda za obdobie od 10.10.14 - 9.11.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70,75 EUR |