| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 12.8.12 - 11.9.12 Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
22.10.2012 |
Voda za obdobie 12.9.2012-11.10.2012 - Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
20.11.2012 |
Voda od 12.10.12 - 11.11.12 Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
9.1.2013 |
Voda - Rudník č. 380, obdobie od 12.11.12 - 11.12.12 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9795931203 |
23.5.2017 |
Internet OcÚ, telefón OcÚ, telefón ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670636625 |
23.11.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
69,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
15.3.2023 |
Pranie a čistenie obrusov KD |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
69,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320849 |
23.6.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
69,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
855 |
20.7.2012 |
Kuracie stehná, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
69,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
855 |
22.8.2012 |
Kuracie stehná, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
69,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670315475 |
26.5.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
69,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320341 |
21.10.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191536 |
26.11.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
69,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8242826626 |
28.10.2019 |
telefóny za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670629120 |
29.9.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
69,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202205592 |
5.8.2020 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
69,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119262 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016-9.3.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117124087 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117151328 |
23.8.2017 |
Voda za obdobie od 10.6.2017-12.7.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8236389110 |
28.8.2019 |
Tel.: 034/6215624, 6215620, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,62 EUR |