| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190910 |
16.8.2019 |
Pekárenské výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1232205880 |
9.11.2023 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
67,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003 |
3.2.2021 |
Poistka valcová keramická E40 80A |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210852 |
16.7.2021 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201433 |
28.11.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
67,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212048580 |
12.7.2018 |
Tel. 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.7.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212048580 |
13.7.2018 |
Tel.: 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.07.2018-31.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8264097051 |
15.7.2020 |
Telefóny : 6215622, 6215624 a net za obdobie od 01.07.2020-23.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670518572 |
23.6.2015 |
Kuracie stehná - mrazené |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220357 |
18.7.2022 |
Kontrola prenosného HP, skúška tesnosti a pevnosti, oprava PHP ... |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833513 |
22.12.2014 |
Obecné noviny na rok 2015 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833611 |
9.12.2015 |
OBECNÉ NOVINY rok 2016 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833711 |
8.12.2016 |
OBECNÉ NOVINY rok 2017 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833811 |
4.12.2017 |
Obecné noviny rok 2018 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5740971868 |
9.11.2023 |
Mobily 17.7.23 - 16.8.23 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
67,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670106662 |
20.4.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
67,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320264 |
30.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
67,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230475 |
20.4.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3789253319 |
7.10.2016 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.9.2016-30.9.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8251896665 |
10.2.2020 |
Telefóny: 034/6215620, 6215624, net za obdobie od 01.02.2020-29.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,46 EUR |