| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
376/2015 |
3.12.2015 |
Prerábka komínového systému k plynovému kotlu |
Ján Durec |
37022679 |
336,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003 |
6.3.2020 |
Prerábka elektroinštalácia v KD |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140804 |
23.10.2014 |
Prepravu veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
108,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600656 |
19.8.2016 |
Prepravu veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180073 |
23.6.2020 |
Prepravné náklady za vývoz črepov Rudník-Senica |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180014 |
21.5.2018 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
35701986 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180056 |
3.5.2019 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180033 |
29.3.2021 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
50634518 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180045 |
21.11.2018 |
Prepravné náklady - vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180023 |
23.8.2017 |
Prepravné náklady |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700079 |
21.8.2013 |
Preprava vody, nakl., vykl. |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140995 |
22.12.2014 |
Preprava veľkoobjemového odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
101,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700391 |
13.6.2017 |
Preprava veľkoobjemového odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500719 |
21.9.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia s kontajnerom |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111800014 |
13.2.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjmového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120461 |
11.6.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
147,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120556 |
16.7.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120657 |
14.8.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
106,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120755 |
17.9.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120873 |
22.10.2012 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
97,08 EUR |