Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017634 | 8.12.2017 | Prevádzkovanie ČOV v mesiaci november 2017 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230382 | 9.11.2023 | Prevádzkovanie ČOV jún 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230468 | 9.11.2023 | Prevádzkovanie ČOV júl 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230560 | 21.9.2023 | Prevádzkovanie ČOV august 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020784 | 14.1.2021 | Prevádzkovanie ČOV AT za obdobie december 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017373 | 9.8.2017 | Prevádzkovanie ČOV AT Rudník júl 2017 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021385 | 13.7.2021 | Prevádzkovanie ČOV AT 120 za obdobie jún 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016415 | 14.10.2016 | Prevádzkovanie ČOV AT 120 za mesiac september 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016107 | 7.4.2016 | Prevádzkovanie ČOV AT 120 za mesiac marec 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018465 | 11.7.2018 | Prevádzkovanie ČOV AT 120 za jún 2018 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015237 | 9.7.2015 | Prevádzkovanie ČOV AT 120 v obci Rudník za obdobie jún 2015 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017208 | 9.5.2017 | Prevádzkovanie ČOV AT 120 Rudník za obdobie apríl 2017 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022043 | 21.2.2022 | Prevádzkovanie ČOV AT 120 Rudník za mesiac január 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018186 | 7.5.2018 | Prevádzkovanie ČOV a verejnej kanalizácie za obdobie marec 2018 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020339 | 7.7.2020 | Prevádzkovanie ČOV a verejnej kanalizácie v obci Rudník za mesiac jún 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1902406 | 7.2.2019 | Prevádzka verejný rozhlas rok 2019 | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4016200049 | 3.5.2012 | Prevádzka cintorínov za rok 2011 | Mesto Myjava | 00309745 | 1 741,52 EUR |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1520 | 14.4.2015 | Preumatiky | Peter Skalský | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 9210791 | 24.1.2022 | Presun programov a nastavenie licencií na novom PC | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200215 | 15.4.2020 | Presun licencií a nastavenie programu na notebook | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |