Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016366 | 8.9.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie august 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017680 | 11.1.2018 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020492 | 8.9.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022815 | 13.12.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV - november 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020425 | 26.8.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV - júl 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 2 | 15.11.2013 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022404 | 18.7.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 150/ZML/HLZ/2023 | 20.7.2023 | Prevádzkovanie funkčného systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... | ELEKOS | 37857690 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017513 | 10.10.2017 | Prevádzkovanie ČOV za obdobie september 2017 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230715 | 13.11.2023 | Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015400 | 3.12.2015 | Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2015 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015195 | 18.6.2015 | Prevádzkovanie ČOV za obdobie máj 2015 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015437 | 9.12.2015 | Prevádzkovanie ČOV za mesiac november 2015, odstránenie poruchy plaváku | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 217,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015103 | 21.5.2015 | Prevádzkovanie ČOV za mesiac marec 2015 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016212 | 14.6.2016 | Prevádzkovanie ČOV za mesiac máj 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018033 | 13.2.2018 | Prevádzkovanie ČOV za mesiac január 2018 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019511 | 4.9.2019 | Prevádzkovanie ČOV za mesiac august 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015158 | 20.5.2015 | Prevádzkovanie ČOV za mesiac apríl 2015 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230306 | 21.8.2023 | Prevádzkovanie ČOV za máj 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022485 | 9.9.2022 | Prevádzkovanie ČOV za 7/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |