| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017089/2 |
26.7.2017 |
Preprava FS Kýčer Turá Lúka - Myjava - Rudník tam i späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019088 |
27.5.2019 |
Preprava FS Kopaničiar na Nevšedné podoby prútia |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017209 |
2.11.2017 |
Preprava CO materiálu 10.10.2017 |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015086 |
9.7.2015 |
Preprava autobusom dňa 20.06.2015 Rudník-Morkovice |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
2.5.2016 |
Preprava autobusom dňa 12.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112210103 |
14.8.2012 |
Preprava autobusom 8.8.2012 na trase Myjava-Podhájska a späť |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112220017 |
4.7.2012 |
Preprava autobusom 31.3.2012 na trase Rudník-Ostrata |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016024 |
3.8.2016 |
Preprava autobusom 25.6.2016 na trase Rudník-Morkovice CZ |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113210087 |
13.8.2013 |
Preprava autobusom 24.7.2013 na trase Rudník-Dunajská Streda a späť |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019136 |
9.7.2019 |
Preprava autobusom 22.6.2019 Rudník-Morkovice a späť |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
199,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113210013 |
4.4.2013 |
Preprava autobusom 16.3.2013 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
1.7.2015 |
Preprava autobusom 10.6.2015 na trase Rudník-Mosonmagyaróvár |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019089 |
27.5.2019 |
Preprava autobusom - 17.5.2019 - dôchodci Rudník |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600969 |
8.12.2016 |
Preprava a vývoz veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460116 |
16.6.2014 |
Preprava a oprava súčiastky na KTV |
VFtech spol. s r.o. |
31564640 |
61,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500396 |
18.6.2015 |
Preprava a manipulácia veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
95,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111601146 |
13.1.2017 |
Preprava a manipulácia veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192019 |
6.9.2019 |
Prepracovanie a úpravu rozpočtu na stavbu Výmena strešnej krytiny na Kultúrnom dome v Rudníku |
Ing. Juraj Havetta |
37769715 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3409214 |
6.8.2014 |
Preplombovanie merania ( Loka U Mockov č. 329 ) |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
700226759 |
13.6.2017 |
Preplatné - Predškoslká výchova č. 1/2017-2/2017 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |