| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2122209383 |
22.10.2012 |
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2162208758 |
14.9.2016 |
Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky pre MŠ, Osobný spis dieťa v MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
5,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2192206285 |
24.7.2019 |
Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky detí MŠ - tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
12,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222204727 |
1.8.2022 |
Triedna kniha pre MŠ tlačivo |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2222206139 |
9.9.2022 |
Triedna kniha pre materské školy, evidencia dochádzky MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2182204966 |
1.8.2018 |
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, Evidencia dochádzky detí MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212204100 |
16.7.2021 |
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, Evidencia dochádzky detí MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182205096 |
4.7.2018 |
Triedna kniha MŠ, Evidencia dochádzky MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
12,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1825 |
12.6.2018 |
Triedna kniha MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
4/ZML/HLZ/2022 |
16.3.2022 |
Triedenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z triedeného zberu - zmes plastov, kovov a... |
Tenarry Slovakia s.r.o. |
35 837 047 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022314 |
3.11.2022 |
Tričko, kľúčenka |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
745,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1804 |
25.1.2018 |
Transparentné vrecia na odpad |
MANUTAN s.r.o. |
|
123,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
357/ZML/HLZ/2025 |
19.11.2025 |
Traktor kolesový poľnohospodársky, príves nákladný za traktor, radlica, posýpač |
Igor Olša |
|
18 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2014/AS9 |
7.1.2014 |
Tovar z predajní COOP Jednota Senica, SD |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022093 |
9.9.2022 |
tovar pre DHZO Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 071,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12102901 |
6.11.2012 |
Tovar |
Ing. Chudý Ľuboš |
33444099 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190062 |
11.4.2019 |
Tonery OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1611 |
29.2.2016 |
Tonery do tlačiarní pre MŠ |
Michal Hanic - BIG BOSS TRADE |
44074255 |
6,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210222 |
26.10.2021 |
Tonery do tlačiarne - ZŠ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
291,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200091 |
17.6.2020 |
Tonery do tlačiarne - OcÚ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
72,00 EUR |