| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160107 |
8.12.2016 |
Úprava cestnej komunikácie zemné práce strojom JCB4CX, dovoz kameňa vozidlom LIAZ706, kameň... |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
429,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180019 |
29.11.2018 |
Upgrade web stránky obce |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223022012 |
6.3.2012 |
Upgrade k programu ŠJ3 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100108 |
17.7.2013 |
Unihoc Sada Pro 12+6 loptičiek 12 - Dĺžka : 90 cm |
Kriko s.r.o. |
44920318 |
139,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100230 |
26.1.2022 |
Umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2022 |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100227 |
30.11.2021 |
Umiestnenie kontajnerov v obci Rudník za rok 2021 |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100224 |
28.2.2023 |
Umiestnenie 2x kontajner na oblečenie |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
433/ZML/DOD/2026 |
24.4.2026 |
Uloženie plynovej prípojky, vodovodnej prípojky a vybudovania vjazdu k budúcej novostavbe... |
Ing. Miroslav Durec |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2/1010172019 |
21.12.2021 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
67/ZML/DOD/2022 |
9.12.2022 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
279/ZML/DOD/2024 |
5.12.2024 |
Uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
384/ZML/DOD/2026 |
21.1.2026 |
Uloženie a prevzatie odpadu
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
465/2018 |
16.1.2019 |
Ukončenie zmluvy o vývoze iných ako nebezpečných odpadov |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
021-441-00784 |
3.11.2021 |
Ukončenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
78-002/2021 |
12.5.2021 |
Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
290/2018 |
22.8.2018 |
Ukončenie nájomného vzťahu |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2405248512 |
23.5.2017 |
Úhrada poistného |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35 709 332 |
36,26 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
75/2019 |
15.2.2019 |
Údržba multifunkčného ihriska Rudník |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011801891 |
20.12.2018 |
Údržba miestnych komunikácií |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
532,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF00226 |
14.11.2019 |
Údržba budovy - Hasičská zbrojnica |
BAUCO Myjava s. r. o. |
47815418 |
218,48 EUR |