| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20231077 |
12.9.2023 |
Verejné obstarávanie : Dodávka zemného plynu |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
00000000001 |
13.12.2019 |
Verejná telefónna služba |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
223229 |
9.11.2023 |
Ventilky |
VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. |
43828663 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500044 |
25.2.2015 |
Veľkoobjemový kontajner |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
106,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220594 |
20.5.2022 |
Veľkokapacitný kotajner 7 m3 so sklopným čelom |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
1 932,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2205 |
2.3.2022 |
Veľkokapacitný kontajner 7 m3 sklopné čelo, 120 l smetná nádoba zelená |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
2 364,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016160 |
6.9.2016 |
Veci pre DHZ Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 723,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
31.1.2023 |
Veci na hasičské mundúry |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
492,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210106648 |
26.10.2021 |
Vanička plastová - ŠJ |
Farmárik, s.r.o. |
36745057 |
17,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841200005 |
28.5.2012 |
Vaječné niťovky, vaječné gazdovské |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
375 |
3.5.2013 |
Vajcia, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
92,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670635848 |
23.11.2016 |
Vajcia |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
10,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519322497 |
15.10.2019 |
Váhy - overenie presnosti |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230156 |
24.5.2023 |
V-krájač Borner - ŠJ |
INSPIRE Me s.r.o. |
06720625 |
70,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014065 |
5.3.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014266 |
6.8.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014266 |
6.8.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014036 |
5.3.2014 |
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkovanie verejnej... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121704 |
20.11.2012 |
V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov platnej na rok 2012 Vám fakturujeme poštové zásielky... |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130251 |
12.4.2013 |
V zmysle Zmluvy č. A/2023/12/2008 o aktualizácii programov Vám fakturujeme aktualizáciu... |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
493,66 EUR |