Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8707623134 | 4.5.2022 | Plyn od 01.05.2022 - 31.05.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707653720 | 16.6.2022 | Zemný plyn od 01.06.2022-30.06.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 3 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707683537 | 18.7.2022 | Plyn od 01.07.2022 do 31.07.2022 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8920048014 | 18.7.2022 | Plyn 1.01.2021 - 31.12.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -3 231,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707748231 | 5.9.2022 | Dodávky zemného plynu za obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 (Obec Rudník) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 776,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8405073124 | 9.9.2022 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -10 315,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707777656 | 7.10.2022 | Plyn za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022 (Rudník ) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 776,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707809657 | 4.11.2022 | Plyn za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 776,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8478170460 | 23.1.2023 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -2 597,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707843276 | 23.1.2023 | Plyn od 1.12.2022-31.12.2022 (Rudník 1, Rudník 2) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 776,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707905897 | 14.2.2023 | Plyn za obdobie od 01.01.2023 do 28.02.2023 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707938089 | 13.3.2023 | Zemný plyn od 01.03.2023 - 31.03.2023 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8678913022 | 24.5.2023 | Plyn od 01.05.2023 - 31.05.2023 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707968046 | 24.5.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8688792730 | 12.9.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8688751737 | 9.11.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8640392359 | 9.11.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8708058720 | 9.11.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8708028372 | 10.11.2023 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 00511 | 30.3.2011 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na Detské ihrisko - Obec Rudník | ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. | 36847500 | 1 549,99 EUR |