Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2409 6.3.2024 Nevšedné podoby prútia dňa 9.3.2024 - doprava FS ROZVADŽAN LETTRANS, s.r.o. 46 171 100   
Detail Zmluva Dodávka energií 234/ZML/HLZ/2024 13.5.2024 Združené služby dodávky plynu Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. 46 113 177   
Detail Faktúra došlá 2020/3 31.3.2020 Textilné ruško Jana Kalinčíková 46 089 799  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 735 29.1.2014 Kalové ponorné čerpadlo KSB Ama-Porter SB 545 ND s rezacím nožom DOMINTEX , Pavol Šenkár 45998809  962,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201980 12.11.2019 Čistiace prostriedky Lenka Líšaníková 45983577  50,77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Rok 2018 1831 7.9.2018 Kontrola ihrísk AGGER, s.r.o. 45982007  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18110105 21.11.2018 Fyzická obhliadka a kontrola exteriérových zariadení na hranie, kontrola dokumentov detského... AGGER, s.r.o. 45982007  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1905573 27.6.2019 Hygienické potreby - ZŠ KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340  218,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 46 4.4.2011 Nôž kuchynský PRO DYNAMIC 16 cm METRO Cash a Carry SR s.r.o. 45952671  41,50 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 9904838798 8.6.2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Magio internet T peomi, s.r.o. 45915466   
Detail Faktúra došlá 005/2013 13.6.2013 Siemens Gigaset AS120, Siemens Gigaset C47H peomi, s.r.o. 45915466  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150003 20.5.2015 Stavebný materiál - byt ZŠ STAVEBNINY PTL 45912076  17,08 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 273/2019 23.9.2019 Poskytovanie služieb IT Outsourcingu Michal Mikláš - compIT 45905215   
Detail Faktúra došlá 20190055 4.10.2019 Správa IT - ZŠ Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190063 12.11.2019 Správa IT Infraštruktúry ZŠ Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190072 6.12.2019 Správa IT infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200002 10.1.2020 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200012 10.2.2020 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš - compIT 45905215  130,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 0000001 6.3.2020 Správa počítačov v ZŠ Michal Mikláš - compIT 45905215   
Detail Faktúra došlá 20200017 6.3.2020 Správa IT Infraštruktúry Michal Mikláš 45905215  130,00 EUR