| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1905573 |
27.6.2019 |
Hygienické potreby - ZŠ |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
218.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46 |
4.4.2011 |
Nôž kuchynský PRO DYNAMIC 16 cm |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
41.50 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9904838798 |
8.6.2012 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Magio internet |
T peomi, s.r.o. |
45915466 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
005/2013 |
13.6.2013 |
Siemens Gigaset AS120, Siemens Gigaset C47H |
peomi, s.r.o. |
45915466 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
20.5.2015 |
Stavebný materiál - byt ZŠ |
STAVEBNINY PTL |
45912076 |
17.08 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
273/2019 |
23.9.2019 |
Poskytovanie služieb IT Outsourcingu |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190055 |
4.10.2019 |
Správa IT - ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190063 |
12.11.2019 |
Správa IT Infraštruktúry ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190072 |
6.12.2019 |
Správa IT infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200002 |
10.1.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200012 |
10.2.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
0000001 |
6.3.2020 |
Správa počítačov v ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200017 |
6.3.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200025 |
7.4.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
00002 |
30.4.2020 |
Poskytovanie IT služieb v ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200031 |
6.5.2020 |
Správa IT štruktúry - ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200038 |
2.7.2020 |
Servisné práce hardware |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
94.70 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
03 |
9.9.2020 |
IT služby |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200061 |
1.10.2020 |
Správa IT infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200069 |
4.12.2020 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130.00 EUR |
Slovensky
