| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
OF3152620 |
18.12.2015 |
Nabíjačka CTEK MXS7 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020-2 |
15.5.2020 |
Textilné rúško |
Jana Kalinčíková |
46089799 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019022499 |
28.10.2019 |
Papier kancelársky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020011988 |
2.6.2020 |
Papierové utierky, závesné obaly - OcÚ |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
29,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
520190969 |
7.2.2019 |
Odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra (TN 7.2.2019) |
Ballux, spol. s r.o. |
46065385 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620190010 |
13.6.2019 |
Seminár "Školské stravovanie dnes a zajtra II. Trenčín" 29.5.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
46065385 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019012 |
18.9.2019 |
Závesovina do KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
2 576,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020015 |
6.11.2020 |
Záclony, koľajnice, práce - vestibul, sála KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
2 000,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02021002 |
3.2.2021 |
Závesovina, riasenie, šitie, koľajnica - vestibul KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
405,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020150034 |
25.2.2015 |
TN360 Brother Toner - MŠ |
Mesim s.r.o. |
46035486 |
15,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2016 |
7.3.2016 |
Spracovanie písomného projektu ako podkladu pre poskytnutie nenávratného finančného... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/2018 |
21.11.2018 |
Zhotovenie a dodanie plagátu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 s... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
19/016 |
5.6.2019 |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019043 |
16.8.2019 |
Modernizácia kotolne a vykurovania v ZŠ Rudník - poradenstvo |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019045 |
16.8.2019 |
Služby externého manažmentu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR pre roky... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
19/025 |
28.8.2019 |
Poskytovanie poradenských konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019058 |
15.10.2019 |
Poskytovanie poradenských služieb pri zakázke "Výmena strešnej krytiny na kultúrnom dome" |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
20/037 |
15.12.2020 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu: "Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci Rudník" |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
20/036 |
15.12.2020 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu: "Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020061 |
10.2.2021 |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory "Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
480,00 EUR |