| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230122 |
24.5.2023 |
Náplne do tlačiarne, batéria doplnková ZŠ |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
412.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230226 |
12.9.2023 |
Tonery do tlačiarne |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
363.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
004/2012 |
6.11.2012 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0102012 |
13.12.2012 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009/2012 |
9.1.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
29.1.2013 |
Poskytovanie poradenskej činnosti |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
20.2.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32013 |
13.3.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0042013 |
12.4.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2020 |
7.2.2020 |
Inžinierska činnosť |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142020 |
12.3.2020 |
Inžinierska činnosť - zmena stavby pred dokončením "Prístupová komunikácia a inž.siete -... |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202021 |
11.5.2021 |
Inžinierska činnosti PChodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212021 |
11.5.2021 |
Inžinierska činnosť "Prístupová komunikácia a inž. siete - Árendy" |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2409 |
6.3.2024 |
Nevšedné podoby prútia dňa 9.3.2024 - doprava FS ROZVADŽAN |
LETTRANS, s.r.o. |
46 171 100 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávka energií |
234/ZML/HLZ/2024 |
13.5.2024 |
Združené služby dodávky plynu |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
46 113 177 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/3 |
31.3.2020 |
Textilné ruško |
Jana Kalinčíková |
46 089 799 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
735 |
29.1.2014 |
Kalové ponorné čerpadlo KSB Ama-Porter SB 545 ND s rezacím nožom |
DOMINTEX , Pavol Šenkár |
45998809 |
962.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201980 |
12.11.2019 |
Čistiace prostriedky |
Lenka Líšaníková |
45983577 |
50.77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1831 |
7.9.2018 |
Kontrola ihrísk |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18110105 |
21.11.2018 |
Fyzická obhliadka a kontrola exteriérových zariadení na hranie, kontrola dokumentov detského... |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
198.00 EUR |
Slovensky
