| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22 |
9.8.2012 |
Plastové nádoby 120 l |
BINS s.r.o. |
45510393 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03292012 |
3.9.2012 |
Plastová nádoba s kolieskami 120 l ( 25 kusov ) |
BINS s.r.o. |
45510393 |
540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13022 |
4.9.2013 |
Plastová nádoba 120 l, exteriérový kôš 50 l. |
BINS s.r.o. |
45510393 |
736.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03582013 |
9.10.2013 |
Platová nádoba 120 l, plastový kôš 50 l |
BINS s.r.o. |
45510393 |
736.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14019 |
9.6.2014 |
Plastová nádoba zelená s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02682014 |
16.7.2014 |
Plastová 120 l nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
684.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1506 |
23.1.2015 |
Plastová nádoba 120 l - zelená |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00742014 |
25.2.2015 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1633 |
6.6.2016 |
Kuka nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03062016 |
20.6.2016 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1640 |
16.9.2016 |
Plechová KUKA nádoba |
BINS s.r.o. |
45510393 |
405.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05212016 |
21.9.2016 |
110 l plechová KUKA nádoba |
BINS s.r.o. |
45510393 |
405.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172001757 |
19.7.2017 |
Športové ocenenie - lopta pre ZŠ |
Aureus Services, s.r.o. |
45442088 |
54.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190759 |
28.10.2019 |
Materiál na úpravu Zberného miesta pri KD Rudník |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
820.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190947 |
3.12.2019 |
Materiál - Zberné miesto pri KD |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
-96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200819 |
11.11.2020 |
Materiál na zberný dvor |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
1,020.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200866 |
4.12.2020 |
Paleta |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
-120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211062 |
20.12.2021 |
Stavebný materiál - OcÚ |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
3,099.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220093 |
1.3.2022 |
Materiál - kancelárie OcÚ |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
2,325.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220248 |
4.4.2022 |
Materiál - KD pohostinstvo |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
1,270.39 EUR |
Slovensky
