| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16045 |
15.2.2016 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
11.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2016175 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
22.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011016 |
28.7.2011 |
Servis systému KDS podľa zmluvy |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1,288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011022 |
16.9.2011 |
Servis systému KDS |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1,014.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012006 |
22.3.2012 |
Servis systému KDS za 1Q 2012 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
637.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012011 |
11.6.2012 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2 Q. 2012 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
541.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012020 |
17.9.2012 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2012 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
547.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012029 |
9.1.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2012 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
953.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005 |
13.3.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za IQ 2013 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
683.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013012 |
13.6.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2013 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
832.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013021 |
17.9.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2013, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
722.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013030 |
29.1.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4 Q 2013, servisný poplatok SKY LINK BARANDOV |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1,805.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014004 |
21.3.2014 |
Servisný poplatok SKY LINK TV PRIMA, servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2014, práce podľa... |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
998.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014014 |
16.6.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q2014, servisný poplatok SKY LINK Prima COOL CINEMA |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1,017.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
23.9.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q2014, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1,013.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014026 |
22.12.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2014 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
717.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004 |
19.3.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
606.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015012 |
18.6.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
986.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
9.12.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
632.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
7.4.2016 |
Servis systému KDS, servisný poplatok SKY LINK PRIMA |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
703.00 EUR |
Slovensky
