| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841200005 |
28.5.2012 |
Vaječné niťovky, vaječné gazdovské |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841200017 |
11.5.2012 |
Niťovky |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
80121767 |
16.6.2012 |
Čaje |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
16.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
03042013 |
5.4.2013 |
Predaj pozemkov v k.ú. Rudník |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
2652013 |
3.5.2013 |
Zmluva o dodávke služieb |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841300022 |
15.5.2013 |
Cestoviny |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
22.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
801302210 |
10.6.2013 |
Cestoviny |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
9.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
801302620 |
14.9.2013 |
Špaldové celozrnné rezance |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
9.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
801304663 |
4.11.2013 |
Čaje |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
29.42 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2013/A |
12.12.2013 |
Zmluva o prenájme priestorov KD |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
801400127 |
15.1.2014 |
Cestoviny, čaje |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
31.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 |
30.1.2015 |
Prenájom poľnohospodárskej pôdy |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
290/2018 |
22.8.2018 |
Ukončenie nájomného vzťahu |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202202116 |
9.9.2022 |
MŠ vzorkové zošity |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3015060028 |
25.6.2015 |
Radiátory - byt ZŠ |
TEMACOM spol. s r.o. |
36314846 |
434.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020120002 |
2.12.2020 |
Soľ kryštalická - kotolňa ZŠ (na úpravu vody) |
TEMACOM spol. s r.o. |
36314846 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3023100015 |
8.11.2023 |
Soľ kryštalická |
TEMACOM spol. s r.o. |
36314846 |
43.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141069 |
22.12.2014 |
Kuchynská linka NELA blok 210, drez Flex mini |
J-Storm s.r.o. |
36314099 |
182.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42103442 |
9.8.2013 |
Oprava auta MY 356AI |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
1,358.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42103443 |
20.8.2013 |
Oprava auta : Fabia MY 356 AI |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
99.41 EUR |
Slovensky
