| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016018 |
9.1.2017 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2016 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
29.3.2017 |
Servis systému KDS podľa zmuvy za 1Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
596,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
9.8.2017 |
Servis systému KDS za 2Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
923,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
5.10.2017 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017011 |
25.1.2018 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
619,00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1513 |
13.3.2015 |
Strava na podujatie "Nevšedné podoby prútia ", ktoré sa bude konať dňa 14.03.2015 |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015057 |
21.5.2015 |
Strava za 14.03.2015 - Nevšedné podoby prútia |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1615 |
1.3.2016 |
Strava pre účastníkov podujatia "Nevšedné podoby prútia " dňa 12.03.2016 |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016389 |
3.5.2016 |
Stava dňa 12.3.2016 - Nevšedné podoby prútia |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2 52715 0502 |
28.5.2012 |
Zošity, výkresy a pracovné listy do ZŠ Rudník |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
197,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3551400830 |
18.9.2013 |
Zošity a knihy do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
78,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4535150619 |
16.7.2014 |
Pracovné zošity do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
114,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5547960824 |
21.9.2015 |
Stôl ESO VN 2m oranžový, stolička ESO VN 3-5 oranžová - ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
1 142,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6536500613 |
20.6.2016 |
Pracovné zošity, výkresy a pod. do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
159,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170653534 |
3.7.2017 |
Pracovné pomôcky a zošity do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
126,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180553134 |
4.6.2018 |
Školské potreby - ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
157,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190553048 |
10.6.2019 |
Pracovné zošity a pomôcky do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
102,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200250973 |
12.3.2020 |
Stôl dieln smrek masív a komponenty ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
718,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841200005 |
28.5.2012 |
Vaječné niťovky, vaječné gazdovské |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
841200017 |
11.5.2012 |
Niťovky |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
7,20 EUR |