| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
17/734/121574947-ZoP/VB |
28.6.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
14.3.2018 |
Dohoda u ukončení zmluvy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2018200031-ZoVP |
21.10.2020 |
Stavebná úprava elektroenergetického zariadenia |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4800015115 |
8.2.2021 |
Obnovenie prevádzkovej plomby |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
29.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122144139 |
8.11.2023 |
Elektrina od 01.09.2023 - 30.09.2023 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
116.66 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
230/ZML/HLZ/2024 |
30.4.2024 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 240720-L13.0419.22.0002-ZBZ_VB |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
165300004 |
20.6.2016 |
Studená asfaltová zmes |
Stavebné profily s.r.o. |
36347965 |
235.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120123 |
7.3.2013 |
Dodávka a montáž STL plynovodu SO 102.3 pre " Prístupovú komunikáciu a inžinierske siete -... |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
23,495.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2013 |
13.8.2013 |
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu : " Rekonštrukcia cyklotrasy " |
AG-SPOL,s.r.o. |
36343285 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2013 |
13.8.2013 |
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu : " Rekonštrukcia cyklotrasy " naviac... |
AG-SPOL,s.r.o. |
36343285 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1622 |
12.4.2016 |
Vypracovanie PD |
AG-SPOL, s.r.o. |
36343285 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2016 |
3.5.2016 |
Projektová dokumentácia : " Prístupová komunikácia a inžinierske siete - časť Arendy " - na... |
AG-SPOL, s.r.o. |
36343285 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120025 |
6.3.2012 |
Návrh na zhotovenie osvedčení o absolvovaní vzdelávania "Odborný výcvik košíkarstva " |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
24.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
6.3.2012 |
Zhotovenie bannera pre potrebu realizácie aktivít mikroprojektu "Inštitucionalizácia a... |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
74.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160205 |
7.9.2016 |
Tabuľka : " Ohlasovňa požiarov " a " Iné nebezpečenstvo " |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
151.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170042 |
16.3.2017 |
Samolepka na hasičské vozidlo |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
49.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180284 |
3.12.2018 |
Potlač Rudník čierna, potlač Rudník krikľavá žltá |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
60.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1902 |
21.1.2019 |
Hasičské nálepky |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
190017 |
28.1.2019 |
Vytvorenie grafickej podoby návrhu hasičskej zástavy |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190218 |
15.10.2019 |
Tabuľka na Hasičskú zbrojnicu |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
21.60 EUR |
Slovensky
