| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
106226759 |
13.12.2021 |
Kopaničiar expres |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
107226759 |
10.1.2022 |
Predškolská výchova č. 3/2022-6/2022 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
204226759 |
16.6.2022 |
Predškolská výchova - časopis MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2205039463 |
18.7.2022 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
205226759 |
13.12.2022 |
KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2023-52/2023 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
41.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2205138754 |
25.1.2023 |
Kopaničiar Expres |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
206226759 |
25.1.2023 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225138934 |
14.2.2023 |
Predškolská výchova - predplatné MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
206226759 |
14.2.2023 |
Predškolská výchova - predplatné MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303226759 |
10.11.2023 |
Predškolská výchova MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2305232783 |
13.11.2023 |
Predškolská výchova - MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150736 |
23.9.2014 |
Pracovné pomôcky pre detičky do MŠ |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
36593222 |
20.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
285 |
20.5.2015 |
Dodávka služby na verejné obstarávanie zemného plynu |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320 |
29.9.2015 |
Dodávka služby na verejné obstarávanie elektrickej energie |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
270465 |
29.3.2017 |
Potreby do ZŠ |
Firma KOŠÍK-siete,s.r.o. |
36556858 |
177.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023064 |
18.4.2023 |
Škola v prírode od 15.05.2023-19.05.2023 ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023065 |
18.4.2023 |
Škola v prírode ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1,015.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220103951 |
9.9.2022 |
Mlieko a mliečne výrobky |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
153.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104386 |
7.10.2022 |
Potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
101.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104449 |
7.10.2022 |
Slnečnicový olej |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
48.42 EUR |
Slovensky
