| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
49/2012/NB |
3.12.2012 |
Zmluva o nájme bytu |
Roman Vojtek |
|
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
488/2014/AS14 |
10.10.2014 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Ján Michalec |
|
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
487/2014/AS14 |
17.10.2014 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
JUDr. Ján Marônek |
|
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
486/2015 |
20.1.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
"MEDIPROJEKT", spol. s r.o. |
30998441 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
485/2015 |
26.12.2015 |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
484331249 |
16.7.2014 |
Údaje zo SPI KN, údaje zo súboru geodetických informácií |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800015115 |
8.2.2021 |
Obnovenie prevádzkovej plomby |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
29,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
48/ZML/HLZ/2022 |
29.9.2022 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla IVECO - ŠPZ: MY 960... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
690,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
48/2014/§10 |
19.9.2014 |
Dohoda § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
48/2012/NB |
3.12.2012 |
Zmluva o nájme bytu |
Eva Kéková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4794955498 |
18.4.2017 |
Tel. čísla : 6215620, 6215622,net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4793021914 |
22.2.2017 |
Tel.číslo : 034/6215622, 034/6215624 a net za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4782748538 |
22.3.2016 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
477/2015/AS1 |
21.12.2015 |
Hasičské vozidlo AVIA A31K/5 |
Dobrovoľný hasičský zbor Hrašné |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4757641048 |
29.1.2014 |
Hlasové služby - telefónne čísla : 034/6215621, internet za obdobie od 1.12.2013 - 31.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
62,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4753747733 |
11.9.2013 |
Hlasové služby Biznis ISDN Uni za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4750863469 |
13.6.2013 |
Internet + tel.čísla : 6215622, 6215624 za obdobie od 1.5.-31.5.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
76,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743004747 |
10.10.2012 |
Telefón - pevná sieť |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
75,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4720195809 |
28.11.2022 |
Sporák kombinovaný |
NAY a.s. |
35739487 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4720174058 |
16.6.2022 |
Jednodverová chladnička OcÚ |
NAY a.s. |
35739487 |
0,00 |