| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4231062517 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie 06.04.2023-05.04.2023 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
6,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231047659 |
28.3.2023 |
Voda za obdobie od 11.02.23-10.03.23 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231047658 |
28.3.2023 |
Voda za odbobie 11.02.23-10.03.23 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
112,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231047657 |
28.3.2023 |
Voda za obdobie 11.02.23-10.03.23 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
193,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231024892 |
28.2.2023 |
Voda za obdobie od 11.01.23-10.02.23 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231024891 |
28.2.2023 |
Voda za obdobie od 11.01.23-10.02.23 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
100,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231024890 |
28.2.2023 |
Voda za obdobie od 11.01.23-10.02.23 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
175,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231005869 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
97,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231005868 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
91,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231005867 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
180,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
423100334 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie 11.04.2023-10.05.2023 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
173,16 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
423/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Anežka Lišková |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4226759 |
23.6.2020 |
Predškolská výchova 1/2020 - 2/2020 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224717397 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 06.11.22-05.12.22 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224653845 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 06.10.22-05.11.22 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224593022 |
27.10.2022 |
Voda od 6.9.2022-5.10.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224592992 |
27.10.2022 |
Voda od 6.7.2022-5.10.2022 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224532516 |
27.9.2022 |
Voda za obdobie 6.8.2022 - 5.9.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224469704 |
9.9.2022 |
Voda od 06.07.2022-05.08.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224403970 |
13.7.2022 |
Voda od 06.06.22-05.07.22 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |