| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
426/2018 |
11.12.2018 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena |
Dušan Podmajerský |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
425/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Ing. Pavel Hirka |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
424/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Jozef Petrík |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
424 |
11.12.2014 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
104,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234518942 |
8.11.2023 |
Voda 06.04.23-05.10.23 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
23,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234517479 |
8.11.2023 |
Voda 06.09.23-05.10.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234517447 |
8.11.2023 |
Voda 06.07.23-05.10.23 Rudník 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234465615 |
12.9.2023 |
Voda od 06.08.2023-05.09.2023 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234411489 |
9.11.2023 |
Voda 6.7.23-5.8.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234358842 |
9.11.2023 |
Voda 6.6.23 - 5.7.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234305777 |
10.11.2023 |
Voda od 6.5.2023 - 5.6.2023 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234076793 |
14.2.2023 |
Voda od 06.01.23-05.02.23 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234011137 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 6.12.22-5.1.2023 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234011078 |
23.1.2023 |
Voda za obdobie od 06.10.22-05.01.23 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229672 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
99,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229671 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229670 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
163,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208975 |
8.11.2023 |
Voda 11.9.23-10.10.23 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
115,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208974 |
8.11.2023 |
Voda 11.09.2023-10.10.2023 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208973 |
8.11.2023 |
Voda NBD č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
232,32 EUR |