| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4224403885 |
13.7.2022 |
Voda za obdobie od 6.4.22-5.7.22 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224338058 |
16.6.2022 |
Voda za obdobie 06.05.2022-05.06.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224273605 |
17.5.2022 |
Voda za obdobie od 06.4.2022-05.05.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224146706 |
11.3.2022 |
Voda za obdobie 06.02.2022 - 05.03.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224082121 |
10.2.2022 |
Voda od 06.01.2022 - 05.02.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224011663 |
24.1.2022 |
Voda za obdobie od 6.12.2021-5.1.2022 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224011579 |
24.1.2022 |
Voda za obdobie 6.10.21-5.1.22 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4224009100 |
24.2.2022 |
Voda (Rudník 3) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
12,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221237754 |
25.1.2023 |
Voda od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
94,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221237753 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
102,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221237752 |
25.1.2023 |
Voda za obdobie od 11.11.22-10.12.22 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
185,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221220946 |
28.11.2022 |
Voda od 11.10.22 - 10.11.22 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
87,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221220945 |
28.11.2022 |
Voda od 11.10.22-10.11.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221220944 |
28.11.2022 |
Voda od 11.10.22-10.11.22 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
164,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221198887 |
27.10.2022 |
Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
82,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221198886 |
27.10.2022 |
Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
78,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221198885 |
27.10.2022 |
Voda od 11.9.2022-10.10.2022 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
145,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42211898 |
3.11.2021 |
Akumulátor |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
234,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221174683 |
27.9.2022 |
Voda za obdobie od 11.08.2022-10.09.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
98,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221174682 |
27.9.2022 |
Voda za obdobie od 11.08.2022-10.09.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
91,00 EUR |