Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 620080 | 2.9.2020 | Oprava pouličného osvetlenia a oprava STA | TESA servis | 36963160 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6200603 | 3.2.2021 | Aktualizácia programov na rok 2020 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 29,40 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 62/ZML/HLZ/2022 | 30.11.2022 | Prenájom bytu | Sergii Kutulup | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 62/2013/NB | 30.4.2013 | Zmluva o nájme bytu | Věra Horníková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6190708 | 27.1.2020 | Aktualizácia programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 619048 | 24.9.2019 | Oprava STA, výmena aktiv. rozboč. a nastavenie - KTV | TESA servis | 36963160 | 275,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 619038 | 2.8.2019 | Oprava KTV, výmena aktiv. rozboč. a nastavenie | TESA servis | 36963160 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6180722 | 17.1.2019 | Aktualizácia programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6170464 | 25.1.2018 | Aktualizácia programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6161005 | 13.1.2017 | Aktualizácia programov na rok 2016 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6160373 | 7.3.2016 | Zmluva o aktualizácii programov ( a systémovej podpore ). | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 12,60 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 6156/2015/7.2 | 19.6.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva... | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 00165182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6153366789 | 28.11.2022 | Mora K 563 BS | NAY a.s. | 35739487 | 298,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 615 | 25.5.2012 | Kuracie rezne, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 64,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6110393391 | 16.12.2019 | Kombinovaný sporák MORA - NBD č. 379 | NAY a.s. | 35739487 | 183,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6100895999 | 9.10.2017 | Tel.: 034/6215620, 6215624, net (1.9.2017-30.9.2017) | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 82,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 61/ZML/HLZ/2022 | 29.11.2022 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na | 3791 6394 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 61/2013/NB | 31.1.2013 | Zmluva o prenájme bytu | Silvia Kováčová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 604227 | 5.9.2022 | Tlačivá OcÚ | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 23,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602226759 | 8.12.2016 | KOPANICIAR EXPRES č. 2/2017 - 52/2017 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 25,00 EUR |