Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O zriadení vecného bremena | 64/2020 | 4.5.2021 | Zriadenie vecného bremena | Peter Mikulec a Mgr. Zuzana Pokorná | ||
| Detail | Faktúra došlá | 64/2014 | 16.5.2014 | Knihy do MŠ | ŽIVOT A ZDRAVIE | 370660846 | 14,50 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 64/2013/NB | 31.7.2013 | Zmluva o nájme bytu | Ing. Jakub Jurič, Ing. Zuzana Juričová | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 636 | 19.6.2015 | Kuracie stehná, kurčatá, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 73,74 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 6300245703 | 9.11.2017 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 63/ZML/HLZ/2022 | 30.11.2022 | Prenájom bytu | Jana Šútovec Dobrovodská | ||
| Detail | Faktúra došlá | 63/2018 | 21.11.2018 | Zhotovenie a dodanie plagátu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 s... | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2014 | 16.5.2014 | Knihy do MŠ | ŽIVOT A ZDRAVIE | 370 66 846 | 35,50 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 63/2013/NB | 31.7.2013 | Zmluva o nájme bytu | Oľga Držková | ||
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 627/2013/AS14 | 5.12.2013 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Ing. Ľubomír Tomiš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 623160 | 13.11.2023 | Oprava verejného osvetlenia po víchrici | TESA servis | 36963160 | 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 623058 | 24.5.2023 | Oprava verejného osvetlenia | TESA servis | 36963160 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6226759 | 11.12.2020 | Predškolská výchova č. 3/2021 - 6/2021 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622151 | 28.11.2022 | Oprava pouličného osvetlenia. | TESA servis | 36963160 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622109 | 27.9.2022 | Oprava rozhlasu | TESA servis | 36963160 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622064 | 16.6.2022 | Oprava pouličného osvetlenia a oprava rozhlasu | TESA servis | 36963160 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6220590 | 23.1.2023 | Zmluva o aktualizácii na rok 2022 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 29,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6210604 | 24.1.2022 | Aktualizácie programov - OcÚ | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 33,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 621/2014/AS9 | 22.12.2014 | Zimná údržba miestnych cestných komunikácií a obecných verejných plôch v období od... | Juraj Kadlečík | 30872871 | |
| Detail | Faktúra došlá | 620190010 | 13.6.2019 | Seminár "Školské stravovanie dnes a zajtra II. Trenčín" 29.5.2019 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 20,00 EUR |