| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4211004360 |
3.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.12.20-10.01.21(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
94,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211004359 |
3.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.12.20-10.1.21 (Rudník 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
177,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211004358 |
3.2.2021 |
Voda za obdobie od 11.12.20-10.1.21 (Rudník1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
10,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42103443 |
20.8.2013 |
Oprava auta : Fabia MY 356 AI |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
99,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42103442 |
9.8.2013 |
Oprava auta MY 356AI |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
1 358,47 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
421/ZML/HLZ/2026 |
16.3.2026 |
Nevšedné podoby prútia 2026 |
Viera Vivodíková |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
420A/2014 |
27.8.2014 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
Radoslav Sivák, Miroslava Siváková |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4208000230 |
15.5.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2019-05.04.2020 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
105,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204664151 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 6.11.2020-5.12.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204604428 |
11.11.2020 |
Voda za obdobie od 06.10.2020 - 05.11.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204548849 |
19.10.2020 |
Voda za obdobie od 6.7.2020-5.10.2020(Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204546979 |
19.10.2020 |
Voda za obdobie od 5.10.2020-19.10.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204546932 |
19.10.2020 |
Voda za obdobie od 6.7.2020-5.10.2020(Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204490723 |
16.9.2020 |
Voda za obdobie od 06.08.2020-05.09.2020(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204431083 |
2.9.2020 |
Voda za obdobie od 06.07.2020-05.08.2020(Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204376162 |
15.7.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.07.2020 (Rudník - DHZ cvičisko) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204374229 |
15.7.2020 |
Voda za obdobie od 06.06.2020-05.07.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204374139 |
15.7.2020 |
Voda za obdobie od 06.04.2020-05.07.2020 (Rudník 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204315007 |
23.6.2020 |
Voda za obdobie od 06.05.2020-05.06.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204255905 |
15.5.2020 |
Voda za obdobie od 6.4.2020-5.5.2020 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
26,95 EUR |