| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
_1 |
17.12.2018 |
Nájom nebytových priestorov |
5J Projekt, s.r.o. |
51 750 830 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
_001 |
18.12.2018 |
Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
ZSE/0042019/O |
21.12.2018 |
Zabezpečenie a financovanie triedeného zberu komunálneho odpadu |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
ZO/2018A8959-1 |
5.6.2018 |
Úprava postupu práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri... |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
zn.2021 |
5.11.2021 |
Odber - zber odpadu ako žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, atď. |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o združenej dodávke |
30.10.2012 |
Zmena zmluvy - produkt Profit s dobou viazanosti 24 mesiacov |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
ZF1602001 |
3.5.2016 |
Dodatočný informačný riadok |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z920140082 |
3.4.2014 |
Elektronická šablóna POH obce do 2000 obyvateľov - akcia |
Odpadový hospodár s.r.o. |
46708740 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z2341/2011-2110404420 |
13.4.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
36,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Autorský zákon |
VP/12/03650/001 |
28.5.2012 |
Hromadná licenčná zmluva - Podujatia s hudbou ako podstatnou ( podpornou ) doplnkovou zložkou |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
00178454 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF120356 |
22.3.2012 |
Vlajka EU 100x150 cm |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF120355 |
22.3.2012 |
Zástava SR 100x150 cm |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V2020003 |
9.10.2020 |
Oprava múrika pri ZŠ |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6 350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Príkazná |
SL 933267 |
20.6.2011 |
Mikroprojekt " Priateľstvo, ktoré nepozná hranice " |
Elena Tomišová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
SKP18/05/009 |
10.5.2018 |
Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus" |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
SK00153872 |
21.11.2018 |
Perá - ZŠ |
National Pen |
|
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SK-MK-5588 |
15.5.2020 |
Sanitizer, poplatok |
MI SPORT, SPLETNO TRGOVANJE, D.O.O. |
|
54,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
SE 55356/2015 |
16.12.2015 |
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového... |
Sociálna poisťovňa |
30807484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
S402407770 |
2.10.2020 |
Vrecia na odpad transparentné |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S392407555 |
24.7.2019 |
Vrecia na odpad, 120l, hrúbka 40 Bm, transparentné |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
237,12 EUR |
Slovensky
