SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 03/2013 | 9.10.2013 | Vypracovanie prevádzkového poriadku pre stavbu : RUDNÍK - IBV, 9RD Splašková kanalizácia | Ing. Milan ANTL | 36123536 | 430.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313508386 | 9.10.2013 | Voda za obdobie od 11.8.13 - 10.9.13 ( Rudník č. 380 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313510115 | 9.10.2013 | Voda za obdobie od 12.8.13 - 11.9.13 ( Rudník č. 379 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 55.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313510115 | 9.10.2013 | Voda za obdobie od 12.8.13 - 11.9.13 ( Rudník č. 379 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 55.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313510925 | 9.10.2013 | Voda za obdobie od 12.8.13 - 11.9.13 ( Rudník č. 1 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 16.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313510926 | 9.10.2013 | Voda za obdobie od 12.8.13 - 11.9.13 ( Rudník č. 2 ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03582013 | 9.10.2013 | Platová nádoba 120 l, plastový kôš 50 l | BINS s.r.o. | 45510393 | 736.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/13 | 9.10.2013 | Spracovanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok z PRV | Mgr. Peter Nemček - RegioSat | 300.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7309337667 | 9.10.2013 | Mobil : 0911 / 899227 za obdobie od 8.8.2013 - 7.9.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1754704565 | 9.10.2013 | Tel. č.: 621 5620, 6215624, internet za obdobie od 1.9.13 - 30.9.13 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 74.53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13027 | 7.10.2013 | Vyčistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Darovacia | DZ 9/1010/2013 BVS | 4.10.2013 | Vodovodná vetva Vaďovské - rPE 63 v dĺžke 902,80 m
Vodovodná vetva do Jurášov - rPE v... |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 5/2013/A | 3.10.2013 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Ľubica Feriancová | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13194 | 1.10.2013 | Mäso za mesiac september | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 555.98 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 71/2013/NB | 30.9.2013 | Zmluva o nájme bytu | Jana Málková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 72/2013/NB | 30.9.2013 | Zmluva o nájme bytu | Marcela Nemcová | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31303653 | 27.9.2013 | Mlieko a mliečne výrobky | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 98.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 961 | 27.9.2013 | Kuracie prsia, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 138.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13026 | 27.9.2013 | Rozbor vody na ČOV | TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. | 36306410 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13322621 | 26.9.2013 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51.07 EUR |
