| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13025 |
26.9.2013 |
Tlačivo : Priznanie k miestnym daniam |
Inprost, spol. s r.o. ( Distribúcia tlačív ) |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
132179 |
24.9.2013 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
41.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
28062013 |
23.9.2013 |
Prenájom priestoru strechy z vonkajšej strany a časť podkrovia v objekte Základnej školy v... |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Zmluva Darovacia |
1097/2013/801 |
23.9.2013 |
Zapožičanie hnuteľných vecí na obdobie vzdelávania frekventanta. |
Štátny pedagogický ústav |
30807506 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13024 |
23.9.2013 |
Obrusy biele - čistenie |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
73/2013/08431/M/R |
20.9.2013 |
Rekonštrukcia cyklotrasy |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
51,408.49 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4/2013/A |
20.9.2013 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Ing. Dušan Janovíček - Inžinierska kancelária |
32719442 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322509 |
18.9.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
42.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
132011 |
18.9.2013 |
Chlieb |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670318128 |
18.9.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
304.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
18.9.2013 |
Mobil : 0907 235660 za obdobie 13.9.2013 - 12.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
18.9.2013 |
Zemný plyn od 1.9.2013 - 30.9.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
18.9.2013 |
Zemný plyn od 1.9.2013 - 30.9.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3551400830 |
18.9.2013 |
Zošity a knihy do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
78.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31303522 |
17.9.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
117.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013021 |
17.9.2013 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2013, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
722.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02213 |
17.9.2013 |
Vyhotovenie geodetických prác - porealizačné geodetické zameranie splaškovej kanalizácie v... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
697.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213014632 |
17.9.2013 |
Hlas CS Business Plus za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( 6215620, 6215622, 6215624, 6245625 ) |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
12.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130735 |
17.9.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
65.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131276 |
17.9.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad , poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
87.09 EUR |
Slovensky
