| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
582/2013/AS14 |
22.10.2013 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Martina Ondrejková, Milan Konečník |
|
|
| Detail |
Zmluva Darovacia |
20321/26110130083 |
21.10.2013 |
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu |
Ústav informácií a prognóz školstva |
039691 |
5,166.39 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
N 755/2013 |
18.10.2013 |
Notárska zápisnica |
Notársky úrad |
5862156630 |
7,015.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8013100083 |
17.10.2013 |
Chlieb, pečivo od 1.10.13 - 10.10.13 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
53.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322976 |
17.10.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
55.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670323540 |
17.10.2013 |
Ryža |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39.60 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
28/8/2013 |
10.10.2013 |
Zmluva o spolupráci |
Ing. Jarmila Sluková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13354 |
9.10.2013 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
530324331 |
9.10.2013 |
Kuracie prsia |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
54.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670322450 |
9.10.2013 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
311.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31303756 |
9.10.2013 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
33.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322803 |
9.10.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
52.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322777 |
9.10.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
16.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
132262 |
9.10.2013 |
Chlieb, pečivo, droždie od 23.9.13 - 30.9.13 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
38.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113170578 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 10.8.13 - 10.9.13 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
137.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2093325 |
9.10.2013 |
Tlačivá " Daň z nehnuteľnosti " |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
15.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113170577 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 10.8.13 - 10.9.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113170579 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 10.8.13 - 10.9.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/004 |
9.10.2013 |
Výroba palubovkových dosiek |
Vladimír Vojtek |
36 964 506 |
37.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300422678 |
9.10.2013 |
Časopis VČIELKA pre MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
11.00 EUR |
Slovensky
