| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011300992 |
17.9.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
341.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113162237 |
17.9.2013 |
Voda za obdobie od 10.7.2013 - 9.8.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113162238 |
17.9.2013 |
Voda za obdobie od 10.7.2013 - 9.8.2013 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
123.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013050 |
17.9.2013 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2013 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013102 |
17.9.2013 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
34.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11304417 |
17.9.2013 |
Poháre, hlboké taniere do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
334.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13023 |
16.9.2013 |
Obrusy biele |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
801302620 |
14.9.2013 |
Špaldové celozrnné rezance |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
9.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
132097 |
13.9.2013 |
Chlieb, pečivo, vianočka, lúpačky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
36.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322362 |
13.9.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
42.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4753747733 |
11.9.2013 |
Hlasové služby Biznis ISDN Uni za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308535 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308534 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308533 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
166.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308532 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Lokalita u Mockov č. 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308531 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 5 BL ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308544 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308543 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13318 |
11.9.2013 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308542 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
Slovensky
