| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
132410 |
10.12.2013 |
Zástava SR , vlajka SR |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
22.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144111113 |
10.12.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
23.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
10.12.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2013 - 30.11.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
10.12.2013 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2013 - 30.11.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13400310 |
10.12.2013 |
Audit účtovnej závierky za rok 2012 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
554.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13400311 |
10.12.2013 |
Audit súladu výročnej správy s auditovanou IÚZ za rok 2012 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/41 |
10.12.2013 |
Oprava kotlov v bytoch NBD č. 379, č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
419.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314714 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314713 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314712 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
238.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314710 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
91.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314710 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314709 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
18.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314708 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013-31.12.2013 ( Loka Švancarova dolina 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314707 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
308.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314706 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314705 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314704 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie od 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
37.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011314703 |
10.12.2013 |
Elektrina za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13037 |
9.12.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Slovensky
