|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
313607758 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
313610244 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
313610245 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 12.10.2013 - 11.11.2013 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013048 |
10.12.2013 |
Kominárske práce v objektoch : ZŠ, MŠ, NBD č. 379, 380, 381 a č. 382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310131679 |
10.12.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
52.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013-307 |
10.12.2013 |
Obhliadka kanalizácie na zistenie závady |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
44188013 |
137.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011301321 |
10.12.2013 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
289.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
313606772 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 11.10.2013 - 10.11.2013 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5228279368 |
10.12.2013 |
Mesačný poplatok - mobil 0907235660 za obdobie 13.11.2013 - 12.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
49.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2755687161 |
10.12.2013 |
Hlasové služby - tel.: 6215620, 6215624, internet za obdobie od 1.10.2013 - 31.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8013100161 |
10.12.2013 |
Pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
117.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
10.12.2013 |
2 - hodinové vystúpenie Duo Jamaha |
Ing. Marián Kotvan |
|
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131097 |
10.12.2013 |
Logico - hry do MŠ - zaradené do inventára |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
148.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
113180874 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie 11.09.2013 - 9.10.2013 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
121.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
113180873 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 11.09.2013 - 09.10.2013 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
57.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
113180875 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 11.09.2013 - 09.10.2013 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
130037 |
10.12.2013 |
Stavebné práce na stavbe " Rudník-9 BJ, Splašková kanalizácia " realizované v období júl -... |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
20,017.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02413 |
10.12.2013 |
Vyhotovenie geodetických prác - oddelenie pozemku parc. č.: 22393/50, 71a vyznačenie berného... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1309544 |
10.12.2013 |
Kuchynský robot ETA |
Simple Solutions s.r.o. |
36261131 |
142.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7311715421 |
10.12.2013 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 08.10.2013 - 07.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.68 EUR |