| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9412 |
20.12.2013 |
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd |
Zdene Síkorský |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
731/2013/AS14 |
20.12.2013 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy |
Zdenek Sírkorský |
|
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
20122013 |
20.12.2013 |
Dohoda o započítaní pohľadávok |
Viera Chrenčová |
|
3,011.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13043 |
19.12.2013 |
Odvoz košikárskych výrobkov |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
720/2013/AS4 |
18.12.2013 |
Zmluva o dielo o zimnej údržbe komunikácií |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
725/2013/AS1 |
18.12.2013 |
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka |
Viera Chrenčová |
|
3,011.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13042 |
16.12.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13038 |
12.12.2013 |
Učebnice do ZŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Sekcia regionálneho |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13039 |
12.12.2013 |
Tlačivá pre ZŠ |
ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV a.s., ŠEVT a.s. |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13040 |
12.12.2013 |
Tlačivá pre ZŠ |
ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV a.s., ŠEVT a.s. |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13041 |
12.12.2013 |
Rozbor vody na ČOV |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2013/A |
12.12.2013 |
Zmluva o prenájme priestorov KD |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13323807 |
10.12.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6756663025 |
10.12.2013 |
Telefony : 6215624, internet za obdobie od 1.11.2013 - 30.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113186758 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 10.10.2013 - 12.11.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113186760 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 10.10.2013 - 12.11.2013 ( Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113186759 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 10.10.2013 - 12.11.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
140.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833411 |
10.12.2013 |
Obecné noviny rok 2014 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2213024623 |
10.12.2013 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
67.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
041/10/2013 |
10.12.2013 |
Farba do tlačiarne do MŠ |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
44074255 |
21.76 EUR |
Slovensky
