| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301463 |
15.1.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
646.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013398 |
15.1.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130440 |
15.1.2014 |
Stavebné práce v zmysle ZoD S89622-0001 Komunikácia vetva A |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
20,128.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401290 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401291 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Loka u zmekov č. 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401292 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401293 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401286 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401287 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401288 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401289 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401294 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401295 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401296 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401297 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401298 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Rudník 5 BL 22393/ ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011402046 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.1.2014 ( Loka u HLuchých 159) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160655716 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.13 - 31.12.13 ( Loka u Hluchých, č. 6, č. 96 - KTV ) |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
68.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4523000174 |
15.1.2014 |
Splátkový kalendár - splátka rok 2014 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
37.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310132005 |
15.1.2014 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75.95 EUR |
Slovensky
