| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670616605 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
65.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670616888 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091840949 |
30.5.2016 |
Potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
30.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016046 |
30.5.2016 |
Výroba brožúr k jubilejnému 10. ročníku Nevšedných podôb prútia v Rudníku. |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
83/05/2016 |
30.5.2016 |
Stava a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 9.5. - 13.5.2016. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
1,344.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016032 |
30.5.2016 |
Plaketa - hasiči |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
176.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7604020065 |
30.5.2016 |
Mobil - faktúra za obdobie 8.4. 2016 - 7. 5. 2016 pre telefónne číslo 0911 8999227. |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
28.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670618522 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
84.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601144 |
30.5.2016 |
Potraviny |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
34.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101011 |
30.5.2016 |
Potraviny |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
52.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670617820 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
47.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601105 |
30.5.2016 |
Potraviny |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670617861 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
88.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
255/2016/AS16 |
26.5.2016 |
Zabezpečenie bezplatnej odbornej praxe |
Obchodná akadémia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1630 |
24.5.2016 |
Studená asfaltová zmes |
Stavebné profily s.r.o. |
36 347 965 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1631 |
24.5.2016 |
Odber elektroodpadu |
METAL SERVIS Recycling s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1628 |
23.5.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1629 |
23.5.2016 |
Kontrola osadenia strešnej krytiny na bytových domoch súp.č.: 381, 382, 379 a 380 |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
249/2016 |
23.5.2016 |
Dohoda o skončení Dohody č. 77/§52a/2015/NP |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2016/A |
20.5.2016 |
Prenájom nebytových priestorov |
Petra Klčová |
|
|
Slovensky
