| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101271 |
28.6.2016 |
Chlieb a pečivo od 13.6.2016 - 20.6.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
40.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670621343 |
28.6.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670621234 |
28.6.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59.63 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
285/2016/AS4 |
27.6.2016 |
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
NATUR-PACK, a.s. |
35 979 798 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
118/2016 |
24.6.2016 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Rudník |
Mesto Myjava |
00309745 |
438.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2016/NP |
22.6.2016 |
Prenájom pozemku |
Dušan Pražienka |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2016/NNP |
22.6.2016 |
Nájom nebytových priestorov |
Ing. Jakub Jurič |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7604976221 |
20.6.2016 |
Mobil 0911/899227 za obdobie od 8.5.2016 - 7.6.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
29.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
600226759 |
20.6.2016 |
Predškolská výchova : č. 1/2016 - 2/2016 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612105447 |
20.6.2016 |
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.5.216-31.5.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
53.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600814 |
20.6.2016 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
174.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6536500613 |
20.6.2016 |
Pracovné zošity, výkresy a pod. do ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
159.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
165300004 |
20.6.2016 |
Studená asfaltová zmes |
Stavebné profily s.r.o. |
36347965 |
235.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016223 |
20.6.2016 |
Havarijný výjazd na ČOV Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
22.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03062016 |
20.6.2016 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016023 |
20.6.2016 |
Montáž redukčného ventilu v ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
133.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316387611 |
20.6.2016 |
Voda za obdobie od 8.5.2016-7.6.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772016 |
20.6.2016 |
Kontrola hasiacich prístrojov v budove ZŠ a MŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
23.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762016 |
20.6.2016 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Peter Špaček |
37527231 |
222.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
031-2016/10 |
20.6.2016 |
VW Cady - oprava |
Marek Maliarik |
32718764 |
103.80 EUR |
Slovensky
