| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/337 |
3.8.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
309.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101359 |
3.8.2016 |
Chlieb a pečivo od 21.6.2016 - 30.6.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
44.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601598 |
3.8.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601519 |
3.8.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601461 |
3.8.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
37.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016800689 |
3.8.2016 |
Pšeničné rezance |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670622983 |
3.8.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
67.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101421 |
3.8.2016 |
Chlieb a pečivo od 1.7.2016 - 8.7.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
17.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16356 |
3.8.2016 |
Mäso a vajíčka |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
29.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016125 |
3.8.2016 |
Odmena za činnosť poradcu : Projekt " Komunikácie a priestranstvo so zeleňou " |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
126/2016 |
3.8.2016 |
Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2016 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101607227 |
3.8.2016 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
43.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016075 |
3.8.2016 |
Školenie veľkokuchynských spotrebičov nové osvedčenie |
Ing. Jela HLOŽKOVÁ - S.I.P. |
43180710 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7605939647 |
3.8.2016 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.6.2016 - 07.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316442135 |
3.8.2016 |
Voda za obdobie od 8.6.2016-7.7.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
40.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313463631 |
3.8.2016 |
Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.12.2016 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313463698 |
3.8.2016 |
Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.7.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313463697 |
3.8.2016 |
Plyn za obdobie od 1.7.2016 - 31.7.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016148 |
3.8.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za druhý kvartál 2016 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
17.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612107940 |
3.8.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2016 - 30.6.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
55.73 EUR |
Slovensky
