| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
114/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Ivana Gregorová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
120/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Marcela Nemcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
119/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Jana Málková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
116/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Slávka Kňazská |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
121/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Soňa Haššanová |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
118/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Ing. Jakub Jurič, Ing. Zuzana Juričová |
|
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
2405248512 |
22.7.2016 |
Poistná zmluva |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
301282/2016 |
11.7.2016 |
Nakladanie použitých batérií a akumulátorov |
INSA, s.r.o. |
36 024 376 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16144 |
6.7.2016 |
Trubičkový prenášaš, archivačné spony |
SPONKA SK, s.r.o. |
36613983 |
42.24 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
301/2016 |
6.7.2016 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010465 |
28.6.2016 |
Zber a preprava VŽP |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1603508274 |
28.6.2016 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
83/05/2016 |
28.6.2016 |
Strava a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 9.5.-13.5.2016 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
1,344.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9160000773 |
28.6.2016 |
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
28.6.2016 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2016 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
924.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016020 |
28.6.2016 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2Q 2016 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160906 |
28.6.2016 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
280.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601393 |
28.6.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
37.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670622229 |
28.6.2016 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670622162 |
28.6.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
52.74 EUR |
Slovensky
