| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600449 |
20.6.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
82.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016227 |
20.6.2016 |
Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 23/2016 ( výberové konanie riaditeľka... |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
97.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670620164 |
20.6.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
137.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601194 |
20.6.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
85.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16/272 |
20.6.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
216.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670620648 |
20.6.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
45.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101182 |
20.6.2016 |
Chlieb a pečivo od 1.6.2016 - 10.6.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
48.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670620205 |
20.6.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
87.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601262 |
20.6.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
20.09 EUR |
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
KRHZ-TN-75-009/2016 |
15.6.2016 |
Zmluva o výpožičke |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7785530379 |
14.6.2016 |
Telefon a net za obdobie od 1.5.2016 - 31.5.2016 ( 6215620, 6215624, net ) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201601043 |
14.6.2016 |
Pohár futbal - ZŠ |
Martin Adamčík - MAAD |
|
40.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116136008 |
14.6.2016 |
Voda za obdobie od 26.4.2016-10.5.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
28.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116136010 |
14.6.2016 |
Voda za obdobie od 12.4.2016-10.5.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
132.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116136038 |
14.6.2016 |
Voda za obdobie od 12.4.2016-10.5.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
67.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116136039 |
14.6.2016 |
Voda za obdobie od 28..2016-10.5.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
37.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016212 |
14.6.2016 |
Prevádzkovanie ČOV za mesiac máj 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016066 |
14.6.2016 |
Dobrovoľní hasiči - oblečenie |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
238.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612105083 |
14.6.2016 |
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.4.216 - 30.4.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
22.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2016 |
14.6.2016 |
Revízie elektro |
REVEL - Ladislav Špánik |
11736208 |
200.00 EUR |
Slovensky
