| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2913000740 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 02.09.2020-31.12.2020(Rudník 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211060377 |
14.4.2021 |
Voda za obdobie od 06.04.2021-05.04.2021 (Rudník 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
2,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670201248 |
2.3.2012 |
Mikroténové sáčky do ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
2,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091834909 |
5.5.2016 |
Jogurt |
RAJO a.s. |
31329519 |
2,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670233588 |
25.11.2022 |
Mrazená zelenina - špenát |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
2,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911252119 |
16.12.2019 |
Nedoplatok elektriny za obdobie od 01.11.2019-30.11.2019 (Rudník 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434625 |
11.12.2014 |
Elektrina od 1.11.2014-30.11.2014 ( Rudník u Mockov č. 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011437070 |
22.12.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.12.2014-31.12.2014 ( Loka u Mockov 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103629144 |
24.1.2022 |
Elektrina - NBD 382 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670505957 |
13.4.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
2,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670006170 |
25.2.2020 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
2,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091995391 |
30.1.2018 |
Mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220851497 |
26.1.2022 |
Elektrina od 1.1.22-7.1.22 (Rudník 382) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711062140 |
18.4.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2017-28.3.2017 (Loka u Zmekov) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2912001012 |
17.1.2020 |
Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019(Rudník 22393/38) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
2,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670202969 |
3.2.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
3,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122209386 |
17.9.2012 |
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2122209383 |
22.10.2012 |
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111134720 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111134720 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3,23 EUR |