| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117210993 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-31.12.2017 (Rudník č. 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117210993 |
26.1.2018 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-31.12.2017 (Rudník č. 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120286 |
5.3.2012 |
Droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
1,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120424 |
7.3.2012 |
Droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
1,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120134 |
5.3.2012 |
Droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
1,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120640 |
10.4.2012 |
Droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
1,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
120852 |
15.5.2012 |
Droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
1,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121068 |
8.6.2012 |
Droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
1,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121207 |
2.7.2012 |
Droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
1,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121462 |
14.8.2012 |
Droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
1,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191103018 |
3.5.2019 |
Jogurty ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
1,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1096067555 |
18.12.2017 |
Tvaroh jemný |
RAJO a.s. |
31329519 |
1,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913041872 |
16.2.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-14.01.2021 (Rudník 96) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
1,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191068864 |
29.11.2018 |
Mlieko - ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
1,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913283317 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 379) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
1,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2125001007 |
28.3.2012 |
Jablko červené - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
2,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127337 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
2,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114101972 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 11.12.2013 - 31.12.2013, 1.1.2014 - 13.1.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
2,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210661 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 8.4.2016- 31.12.2016 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
2,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183061 |
10.1.2019 |
REZ DOSKY 2,5x10cm-4m/0,4m2/akcia |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
2,25 EUR |